| Інформація щодо придбаних товарів, виконаних робіт, послуг за рахунок загального фонду бюджету по ДНЗ № 613 м. Києва за 12 місяців 2021 року |
| КЕКВ | НАЙМЕНУВАННЯ | Загальний фонд |
| річний план* | факт |
| | Поточні видатки |
| | Оплата праці | 8 262 600,00 | 9 079 513,43 |
| | Нарахування на заробітну плату | 1 817 800,00 | 2 014 282,89 |
| Всього 2100 | 10 080 400,00 | 11 093 796,32 |
| 2210 | Придбання м'якого інвентарю та постільної білизни | 28 900,00 | 28 886,40 |
| Придбання спецодягу | | 3 325,00 |
| Придбання книг, журналів обліку | 792,00 | 411,00 |
| Придбання меблів | 111 264,00 | 72 264,00 |
| Придбання побутової техніки | 5 000,00 | 7 580,00 |
| Придбання килимів та килимових доріжок | 6 600,00 | |
| Придбання вогнегасників | 1 212,00 | |
| Придбання господарчих товарів | 30 000,00 | 16 078,92 |
| Придбання туалетного паперу | 2 000,00 | 1 058,40 |
| Придбання канцтоварів | 44 735,00 | 44 734,68 |
| Придбання деззасобів | 58 266,00 | 58 266,00 |
| Придбання миючих засобів | 92 000,00 | 86 750,31 |
| Техногогічне обладнання | 18 000,00 | 18 000,00 |
| Видатки на придбання текстилю | 15 151,00 | 15 150,40 |
| Рушники паперові, серветки | 6 260,00 | 3 126,60 |
| Придбання фарби | 12 458,00 | 12 070,50 |
| Придбання супутніх товарів для протипож.засобів | | |
| Ізоляц. Обладнання | | |
| | Громадські проекти | | |
| | Грант Голови | | |
| | водонагрівач Арістон | | |
| | Інклюзія | | |
| Всього 2210 | 432 638,00 | 367 702,21 |
| 1200 | Гімнастичний інвентар | | |
| Іграшки | | |
| Техніка чи апаратура для відпочинку | | |
| Приладдя для рукоділля та образотворчого мистецтва | | |
| Всього 1200: | | |
| 2220 | Маски | 7 169,00 | 7 169,00 |
| Дезинфікуючі засоби | 8 600,00 | 8 574,00 |
| | | |
| Медикаменти та перев"язувальні матеріали | 4 138,00 | 3 360,56 |
| Всього 2220 | 19 907,00 | 19 103,56 |
| 2230 | Продукти харчування | | |
| Всього 2230 | | |
| 2240 | Видатки з навчання техніці безпеки | 1 100,00 | |
| Поточний ремонт систем ХВП, ГВП(форма Є8) | 7 280,00 | 7 147,06 |
| Видатки на поточний ремонт внутр.інж.мереж | 398 600,00 | 398 586,00 |
| Метрол.повірка манометрів, лічильників тепла | 1 637,00 | 1 636,96 |
| Обслуговування кнопки сповіщення | 1 360,00 | 1 394,56 |
| Технічне обслуговування технологічного обладнання | 13 400,00 | 15 021,00 |
| Обслуговування електромереж | 10 800,00 | 12 098,24 |
| Обслуговування фільтруючих систем очищення і знезараження води в харчоблоках | 23 500,00 | 11 698,03 |
| Метрологічне обслуговування та ремонт ваг | 960,00 | |
| Обслуговування протипожежної сигналізації | 20 000,00 | 28 408,80 |
| Перезарядка вогнегасників | 800,00 | |
| Замір опору заземлення | 1 470,00 | 1 452,00 |
| Дератизація, дезинсекція | 2 200,00 | 2 295,72 |
| Вивіз листя | 1 360,00 | 1 440,00 |
| Аварійні роботи з деревами | 1 080,00 | |
| Вивіз обрізаних гілок, деревини | 1 400,00 | |
| Послуги зв'язку | 2 400,00 | 1 891,73 |
| Послуги інтернет | 18 000,00 | 14 400,00 |
| Послуги банку | 50,00 | |
| Перевезення грошей | 120,00 | |
| Санітарно-гігієнічні дослідження | 2 980,00 | 45,17 |
| Бактеріологічне дослідження | 2 640,00 | 6 297,40 |
| Обслуговування ХВП, ГВП2 ( в т.ч. повірка лічильників) | 9 720,00 | 14 580,00 |
| Послуги з прання та чищення матраців | 19 320,00 | 19 320,00 |
| Переоцінка майна | 2 290,00 | |
| | Елек.система "СУПІК" | 10 400,00 | 9 030,00 |
| | Проведення медичного огляду | 29 000,00 | 23 312,00 |
| Всього 2240 | 583 867,00 | 570 054,67 |
| 2270 | Оплата теплопостачання | 429 700,00 | 490 972,88 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 95 800,00 | 12 267,16 |
| Оплата електроенергії | 291 100,00 | 201 622,97 |
| Вивіз побутових відходів | 6 000,00 | 4 376,60 |
| Всього 2270 | 822 600,00 | 709 239,61 |
| Разом | 11 939 412,00 | 12 759 896,37 |
| * планові показники можуть бути скориговані відповідно до потреби |
Кошторис 2021.pdf