Ви знаходитесь тут:
- Головна
- Фінансова звітність
- 2022 рік
/
| Інформація щодо придбаних товарів, виконаних робіт, послуг за рахунок загального фонду бюджету по ДНЗ № 613 м. Києва за 12 місяців 2022 року | |||
| КЕКВ | НАЙМЕНУВАННЯ | Загальний фонд | |
| річний план* | факт | ||
| Поточні видатки | |||
| Оплата праці | 8 345 275,00 | 8 345 273,44 | |
| Нарахування на заробітну плату | 1 900 560,00 | 1 900 557,07 | |
| Всього 2100 | 10 245 835,00 | 10 245 830,51 | |
| 2210 | Придбання господарчих товарів | 2 700,00 | 2 698,02 |
| Придбання туалетного паперу | 2 550,00 | 2 550,00 | |
| Придбання канцтоварів | 8 463,00 | 8 463,00 | |
| Рушники паперові, серветки | 5 980,00 | 5 980,00 | |
| Таблички для укриття | 927,45 | 927,45 | |
| Електричні ліхтарі (укриття) | 1 600,00 | 1 600,00 | |
| Фарба для укриття | 5 385,00 | 5 382,00 | |
| Пакети для сміття для укриття | 1 685,00 | 1 681,80 | |
| Будівельно-господарські товари для укриття | 4 290,00 | 4 285,00 | |
| Серветки для укриття | 530,00 | 530,00 | |
| Туалетний папір для укриття | 150,00 | 150,00 | |
| Каністра металева 20 (укриття) | 4 390,00 | 4 390,00 | |
| Бочка металева для води 200 л(укриття) | 3 600,00 | 3 600,00 | |
| Щит протипожежний з яиком .д/піску(укриття) | 9 990,00 | 9 990,00 | |
| Мастило моторне( організація в укриття) | 1 400,00 | 1 400,00 | |
| Господарчі товари (організація в укриття) | 11 051,00 | 11 051,00 | |
| Термоси та термопоти (оорганізція в укриття) | 10 000,00 | 9 998,50 | |
| Пристрій зарядний портативний (організація в укриття) | 2 900,00 | 2 900,00 | |
| Бензин (організація в укриття) | 6 250,00 | 6 240,24 | |
| Вогнегасники для укриття | 2 983,00 | 2 981,40 | |
| Всього 2210 | 86 824,45 | 86 798,41 | |
| 2220 | Аптечка колективна для укриття | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Медикаменти та перев"язувальні матеріали | 3 792,00 | ||
| Всього 2220 | 6 292,00 | 2 500,00 | |
| 2230 | Продукти харчування | ||
| Всього 2230 | |||
| 2240 | Видатки з навчання техніці безпеки | 1 026,00 | 800,00 |
| Поточний ремонт зміна вікон, пошкоджених внаслідок воєнних дій | 49 550,00 | 49 544,32 | |
| Поточний ремонт систем ХВП, ГВП(форма Є8) | 7 132,00 | 7 131,41 | |
| Послуги з техогляду та випробувань в електоустановках та електромережах | 1 732,00 | 1 732,00 | |
| Метрол.повірка манометрів, лічильників тепла | 1 720,00 | 1 720,00 | |
| Обслуговування кнопки сповіщення | 1 617,00 | 1 617,00 | |
| Технічне обслуговування технологічного обладнання | 16 280,00 | 9 515,00 | |
| Обслуговування електромереж та електрощитових | 14 013,00 | 9 733,68 | |
| Обслуговування фільтруючих систем очищення і знезараження води в харчоблоках | 33 715,00 | 33 711,03 | |
| Обслуговування протипожежної сигналізації | 30 460,00 | 30 456,72 | |
| Перезарядка вогнегасників | 2 235,00 | 2 232,96 | |
| Дератизація, дезинсекція | 5 037,00 | 5 035,84 | |
| Вивіз листя | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| Послуги зв'язку | 3 469,00 | 2 155,21 | |
| Послуги інтернет | 14 835,00 | 14 833,32 | |
| Лабораторні дослідження | 620,00 | ||
| Санітарно-гігієнічні дослідження | 3 370,00 | 198,76 | |
| Бактеріологічне дослідження | 6 210,00 | 6 207,11 | |
| Обслуговування ХВП, ГВП2 ( в т.ч. повірка лічильників) | 16 200,00 | 16 200,00 | |
| Елек.система "СУПІК" | 4 500,00 | 4 500,00 | |
| Проведення медичного огляду | 29 110,00 | 29 106,00 | |
| Всього 2240 | 245 831,00 | 229 430,36 | |
| 2270 | Оплата теплопостачання | 1 254 240,00 | 1 043 725,04 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 207 975,00 | 206 972,80 | |
| Оплата електроенергії | 407 433,00 | 175 824,39 | |
| Вивіз побутових відходів | 6 679,00 | 1 491,60 | |
| Всього 2270 | 1 876 327,00 | 1 428 013,83 | |
| Разом | 12 461 109,45 | 11 992 573,11 | |
| * планові показники можуть бути скориговані відповідно до потреби | |||